玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門決算
監(jiān)督索引號(hào)53040000536100601000
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門決算
目 錄
第一部分玉溪市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、主要職能
（一）主要職能
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院（以下簡(jiǎn)稱醫(yī)院）是云南省中醫(yī)學(xué)院第四附屬醫(yī)院，是非營(yíng)利性質(zhì)的三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院，屬于市直財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，執(zhí)行《政府會(huì)計(jì)制度》，始建于1987年，注冊(cè)地址：玉溪市聶耳路53號(hào)，注冊(cè)資本：11,111.80萬(wàn)元，現(xiàn)任法定代表人景明。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)預(yù)防保健、臨床醫(yī)療、科研教學(xué)、人才培養(yǎng)、健康教育、對(duì)口支援等工作；承擔(dān)急危重癥、疑難病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治任務(wù)。
?。ǘ?023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵之年，也是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的攻堅(jiān)之年、高質(zhì)量發(fā)展的提速之年。玉溪市中醫(yī)醫(yī)院堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委、市政府和市衛(wèi)生健康委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，黨建領(lǐng)航醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，踐行“以患者為中心”的服務(wù)理念，推進(jìn)學(xué)科建設(shè)和技術(shù)水平，優(yōu)化醫(yī)療環(huán)境和服務(wù)舉措，提升可持續(xù)發(fā)展水平和就醫(yī)體驗(yàn)，引培緊缺人才和優(yōu)質(zhì)醫(yī)療團(tuán)隊(duì)，團(tuán)結(jié)拼搏、攻堅(jiān)克難，使醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展底色更足、成色更亮。
1.高站位踐行黨建引領(lǐng)醫(yī)院新發(fā)展
?。ㄒ唬﹫?jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，嚴(yán)格落實(shí)黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。堅(jiān)持不懈用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦，開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育，堅(jiān)持“第一議題”制度，舉辦“雙萬(wàn)”培訓(xùn)、黨性教育專題培訓(xùn)共7次。實(shí)施“醫(yī)心向黨 健康同行”黨建引領(lǐng)融合工程，著力構(gòu)建“12347”黨建工作體系，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘和黨員的先鋒模范作用，推動(dòng)醫(yī)院黨建與業(yè)務(wù)工作“雙融雙促”。夯實(shí)基層基礎(chǔ)，開(kāi)展組織體系覆蓋提升攻堅(jiān)行動(dòng)、黨支部“擴(kuò)先提中治軟”行動(dòng)、基層黨建“亮?xí)癖绕础毙袆?dòng)、“智慧黨建”覆蓋運(yùn)用等活動(dòng)，抓實(shí)組織建設(shè)。
?。ǘ﹫?jiān)持全面從嚴(yán)治黨，推進(jìn)“清廉云南”建設(shè)玉溪實(shí)踐工作。實(shí)施“456”工程，規(guī)范權(quán)利運(yùn)行，強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)，開(kāi)展“一把手”監(jiān)督談話，定期制發(fā)落實(shí)管黨治黨責(zé)任提醒清單，開(kāi)展經(jīng)常性警示教育，強(qiáng)化廉潔文化陣地建設(shè)，打造“醫(yī)路清風(fēng)、清廉玉中”品牌，營(yíng)造崇廉尚潔的文化氛圍，獲玉溪市紀(jì)委監(jiān)委“清廉醫(yī)院”榮譽(yù)稱號(hào)。扎實(shí)推進(jìn)作風(fēng)革命效能革命，深入推進(jìn)醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問(wèn)題集中整治，從嚴(yán)從實(shí)抓好“躺平式”干部專項(xiàng)整治工作，開(kāi)展“小切口”整治民生領(lǐng)域突出問(wèn)題“惠民行動(dòng)”，持續(xù)實(shí)施“紅黑榜”考核評(píng)選，考核亮榜12期。
（三）堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，認(rèn)真落實(shí)巡察整改要求。把巡察整改作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)抓緊抓實(shí)，做到整改有目標(biāo)、推進(jìn)有措施、落實(shí)有責(zé)任、完成有時(shí)限。
2.高起點(diǎn)構(gòu)建醫(yī)院改革發(fā)展新格局
醫(yī)院積極融入公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目，牽頭推進(jìn)和成立了玉溪市城市中醫(yī)醫(yī)療集團(tuán)，組建玉溪市中醫(yī)聯(lián)盟，啟動(dòng)新一輪醫(yī)療服務(wù)價(jià)格調(diào)整，信息化建設(shè)實(shí)現(xiàn)醫(yī)保掃臉支付，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院?jiǎn)?dòng)上線，整理、修訂醫(yī)院各項(xiàng)管理制度500余項(xiàng)；開(kāi)展“亮?xí)癖绕?爭(zhēng)先進(jìn)位”行動(dòng)，亮目標(biāo)定承諾展信心，推進(jìn)國(guó)家公立中醫(yī)醫(yī)院績(jī)效考核指標(biāo)穩(wěn)步提升；有力有效應(yīng)對(duì)DRG支付方式改革，對(duì)醫(yī)?；颊邤?shù)據(jù)情況進(jìn)行分析和調(diào)研，通過(guò)摸清底數(shù)、調(diào)整結(jié)構(gòu)、優(yōu)化路徑、綜合評(píng)價(jià)、持續(xù)改進(jìn)，為市級(jí)DRG支付方式改革打基礎(chǔ)；不斷改善患者就醫(yī)體驗(yàn)，盤活周邊資源解決患者“停車難、就餐難”問(wèn)題，介入導(dǎo)管室完成基本建設(shè)；堅(jiān)持“習(xí)慣過(guò)緊日子”原則，壓實(shí)全面預(yù)算管理責(zé)任，壓減2024年預(yù)算4000萬(wàn)元。醫(yī)院實(shí)現(xiàn)了規(guī)模、效益、質(zhì)量的穩(wěn)步、協(xié)調(diào)發(fā)展。
3.高標(biāo)準(zhǔn)打造醫(yī)療服務(wù)新品牌
一是聚焦品牌學(xué)科建設(shè)，針灸學(xué)、推拿學(xué)入選省中醫(yī)臨床重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目；10個(gè)院內(nèi)品牌?？瓢l(fā)展均有進(jìn)步；溫偉波、徐月、舒均等3個(gè)省級(jí)專家工作站落戶醫(yī)院；省級(jí)區(qū)域中醫(yī)（骨傷）診療中心2023年通過(guò)終期驗(yàn)收；8個(gè)科室獲批建設(shè)市級(jí)中醫(yī)重點(diǎn)?？?；3個(gè)科室完成國(guó)家中醫(yī)優(yōu)勢(shì)?？平ㄔO(shè)項(xiàng)目申報(bào)； 3個(gè)省級(jí)中醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)分中心完成第一年度建設(shè)任務(wù)； 4個(gè)省級(jí)中醫(yī)特色?？仆瓿傻谝荒甓瓤己?；5個(gè)科室加入了省級(jí)?？坡?lián)盟；開(kāi)展新技術(shù)、新項(xiàng)目51項(xiàng)；12個(gè)優(yōu)質(zhì)護(hù)理病區(qū)全部順利通過(guò)復(fù)核驗(yàn)收。二是聚焦高素質(zhì)人才隊(duì)伍建設(shè)，完善崗位聘任管理機(jī)制，開(kāi)展人力資源管理調(diào)研，優(yōu)化人才架構(gòu)管理，做好選人用人及干部管理，加強(qiáng)干部人事檔案常態(tài)化審核管理；引進(jìn)碩士研究生14人，1人入選“興滇英才”名醫(yī)專項(xiàng)，2人入選云南省名中醫(yī)，新增碩士研究生導(dǎo)師5人、省級(jí)中醫(yī)藥學(xué)科帶頭人2人。三是聚焦科教創(chuàng)新，獲批成為云南中醫(yī)藥大學(xué)碩士研究生培養(yǎng)點(diǎn)，獲省級(jí)科研立項(xiàng)3項(xiàng)，申報(bào)聯(lián)合專項(xiàng)17項(xiàng)、校院聯(lián)合項(xiàng)目5項(xiàng)，發(fā)表SCI論文2篇，獲實(shí)用新型專利2項(xiàng)，出版專著2部。
4.高要求落實(shí)醫(yī)院公益職能
按照疫情防控轉(zhuǎn)段形勢(shì)，醫(yī)院集中精力治重癥、防病亡、保醫(yī)療、防擠兌，優(yōu)化流程，擴(kuò)容39張重癥病床、發(fā)熱門診和急診診室，開(kāi)設(shè)中醫(yī)防治門診，診治患者900余人，煎煮大鍋藥1.6萬(wàn)余副，3.9萬(wàn)余袋，發(fā)揮了中醫(yī)藥防疫救治優(yōu)勢(shì)。對(duì)7個(gè)縣級(jí)以上中醫(yī)醫(yī)院、2個(gè)偏遠(yuǎn)衛(wèi)生院持續(xù)開(kāi)展對(duì)口支援，派出20名醫(yī)務(wù)人員駐點(diǎn)幫扶。助力脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興，完成新老駐村工作隊(duì)員輪換交接，投入8萬(wàn)余元幫助建設(shè)飲水工程。派出醫(yī)務(wù)人員399人次，保障各類活動(dòng)和會(huì)議175次，開(kāi)展義診活動(dòng)14次，服務(wù)2000余人次。
5.高品質(zhì)豐富醫(yī)院文化內(nèi)涵
一是組織開(kāi)展“2023年云南省中醫(yī)藥健康文化推進(jìn)行動(dòng)暨名老中醫(yī)走基層惠民義診·玉溪站”活動(dòng)，制作發(fā)放宣傳材料2000份，服務(wù)群眾近3000人次。二是不斷擴(kuò)大對(duì)外影響，在省、市主流媒體重點(diǎn)推廣發(fā)布信息52條，醫(yī)院微信公眾號(hào)用戶數(shù)達(dá)到了24.06萬(wàn)人，玉溪電視臺(tái)專開(kāi)“為你把脈”專欄，外樹(shù)良好醫(yī)院形象。三是開(kāi)展中醫(yī)藥文化傳承進(jìn)校園活動(dòng)，組織中小學(xué)生到院內(nèi)參觀研學(xué)，激發(fā)孩子們對(duì)中醫(yī)藥文化探索的興趣。四是豐富職工文化生活，院內(nèi)開(kāi)展經(jīng)典誦讀、展演比賽、技術(shù)比武、科普宣講、書香閱讀、啦啦操、健步走等活動(dòng)，全面提振職工精氣神，凝聚向上發(fā)展力。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置57個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：骨傷一科、骨傷二科、骨傷三科、骨傷四科、外一科、外二科、肛腸科、婦產(chǎn)科、眼耳鼻咽喉科、皮膚科、口腔科、針灸科、推拿科、民族民間醫(yī)藥科、肺病科、腦病科（含老年病科、感染性疾病科）、心病科、內(nèi)分泌科、脾胃病科、急診內(nèi)科、重癥醫(yī)學(xué)科、腫瘤科、治未病科（含醫(yī)療美容科、營(yíng)養(yǎng)科）、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、兒科、預(yù)防保健科、體檢科、麻醉科（加掛手術(shù)室）、急診外科、風(fēng)濕免疫科、精神科、檢驗(yàn)科、放射科（加掛磁共振室）、CT室、超聲科、功能科、病理科、輸血科、藥學(xué)部、制劑室、消毒供應(yīng)中心、黨委辦公室、醫(yī)院辦公室、人力資源科、離退休人員管理科、醫(yī)務(wù)科、科教科、護(hù)理部、院感辦公室、醫(yī)?？?、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、醫(yī)學(xué)裝備科、門診辦公室、后勤保障科、信息工程科、采購(gòu)管理科。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
?。ǘQ算單位構(gòu)成
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院作為二級(jí)預(yù)算單位納入玉溪市衛(wèi)生健康委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2023年末實(shí)有人員編制530人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制530人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員517人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員223人（離休1人，退休222人）。
年末其他人員431人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。
車輛編制11輛，在編實(shí)有車輛5輛。
第二部分 2023年度部門決算表
?。ㄔ斠?jiàn)附件）
本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。
本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。
本部門2023年度沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故附表10《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無(wú)數(shù)據(jù)。
本部門2023年度沒(méi)有使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故附表11《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2023年度收入合計(jì)353,517,563.76元。其中：財(cái)政撥款收入50,429,067.21元，占總收入的14.26%；上級(jí)補(bǔ)助收入元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入300,240,918.53元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的84.93%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2,847,578.02元，占總收入的0.81%。與上年相比，收入合計(jì)減少24,168,018.86元，下降6.40%。其中：財(cái)政撥款收入增加2,732,267.85元，增長(zhǎng)5.73%,主要為財(cái)政基本撥款增加，因市級(jí)財(cái)政基本撥款承擔(dān)的編內(nèi)職工單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等因繳納基數(shù)調(diào)增導(dǎo)致的社保費(fèi)較上年增長(zhǎng)；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入減少27,769,627.47元，下降8.47%，主要因醫(yī)療預(yù)算收入同比減少；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)%；其他收入增加869,340.76元，增長(zhǎng)43.95%,主要為2023年繼續(xù)教育培訓(xùn)項(xiàng)目收入、租金收入、制劑產(chǎn)品調(diào)劑使用等收入增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2023年度支出合計(jì)376,937,906.45元。其中：基本支出350,373,694.20元，占總支出的92.95%；項(xiàng)目支出26,564,212.25元，占總支出的7.05%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少8,913,032.36元，下降2.31%。其中：基本支出減少8,624,367.01元，下降2.40%；項(xiàng)目支出減少288,665.35元，下降1.07%，主要因財(cái)政項(xiàng)目撥款預(yù)算收入同比減少1.17%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。
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2023年度用于保障玉溪市中醫(yī)醫(yī)院?jiǎn)挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出350,373,694.20元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出188,604,715.56元，占基本支出的53.83％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)161,768,978.64元，占基本支出的46.17％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障玉溪市中醫(yī)醫(yī)院?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ男姓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出26,564,212.25元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。
2023年項(xiàng)目支出具體包括：其他組織事務(wù)支出30,000.00元、其他科學(xué)技術(shù)支出159,037.50元、中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出4,788,142.88元、其他公立醫(yī)院支出588,006.55元、重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出2,264,124.03元、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出6,790,721.00元、中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)支出1,000,595.40元、其他衛(wèi)生健康支出10,943,584.89元。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，2023年項(xiàng)目包括工資福利支出4,548,200.00元，占項(xiàng)目支出的17.12%；商品和服務(wù)支出4,055,339.75元，占項(xiàng)目支出的15.27%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11,810,071.00元，占項(xiàng)目支出的44.46%；債務(wù)利息及費(fèi)用支出0.00元，占項(xiàng)目支出的0.00%；資本性支出6,150,601.50元，占項(xiàng)目支出的23.15%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出50,429,067.21元,占本年支出合計(jì)的13.38%。與上年相比增加2,732,267.85元，增長(zhǎng)5.73%,主要原因是市級(jí)財(cái)政承擔(dān)的編內(nèi)職工單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等因繳存基數(shù)調(diào)增，財(cái)政基本撥款較上年增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要為2021年度高層次人才平紹生特殊生活補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出159,037.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.32%。主要用于溫偉波專家工作站勞務(wù)費(fèi)9,037.50元，3名興玉名醫(yī)入選者生活補(bǔ)助150,000.00元（龍啟順、李曉玲、鐘瓊仙各50,000.00元）。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出15,487,117.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.71%。主要用于事業(yè)單位離退休人員生活補(bǔ)助5,807,400.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9,679,717.92元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出34,752,911.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的68.91%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出4,583,644.00元、其他公立醫(yī)院支出588,006.55元、中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出4,712,768.88元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3,628,795.04元、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出6,790,721.00元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出240,672.00元、重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出2,264,124.03元、其他衛(wèi)生健康支出10,943,584.89元、中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)支出1,000,595.40元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0.00個(gè)，累計(jì)0.00人次。
2.購(gòu)置車輛0.00輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0.00輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0.00批次，接待人次0.00人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，玉溪市中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額286,244,252.61元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)118,761,892.14元，固定資產(chǎn)158,210,831.48元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)4,624,678.85元（凈值），其他資產(chǎn)4,646,850.14元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,355,822.40元，其中固定資產(chǎn)增加20,539,766.90元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)206項(xiàng)，賬面原值2,907,674.13元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入5,451.31 元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
?。▏?guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額61,880,911.27元，其中：政府采購(gòu)貨物支出47,610,690.81元；政府采購(gòu)工程支出3,844,902.50元；政府采購(gòu)服務(wù)支出10,425,317.96元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
?。ㄒ唬┗局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
監(jiān)督索引號(hào)53040000536100601111
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